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Detalhamento do Empenho
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Mês Março
Empenho 302003
Data de emissão 02/03/2022
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S
Valor Empenhado R$ 7.063,40
Valor Liquidado R$ 7.063,40
Valor Pago R$ 7.063,40
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADOS PARA PREVENCAO DA COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 014 22.
CPF do Ordenador ***320543**
Dados do Credor
Nome do Credor R & G DIST DE PROD HOSP LTDA
CPF/CNPJ ***148950001**
Endereço RUA DO CRUZEIRO, 150, CENTRO, CEP:00000000
Cidade PICOS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Saúde
Subfunção Atenção Básica
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADOS PARA PREVENCAO DA COVID-19, CONFORME DISPENSA Nº 014 22.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
02/03/2022 9 1 7.063,40
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
07/03/2022 7.063,40