Mês | Março |
Empenho | 309043 |
Data de emissão | 09/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 150,00 |
Valor Liquidado | R$ 150,00 |
Valor Pago | R$ 150,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTODE CERTIFICAD DIGITAL, PARA UTILIDADE EM INFORMACOES DA GESTAO ADMINISTRATIVA. |
CPF do Ordenador | ***542783** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL |
CPF/CNPJ | ***201260001** |
Endereço | AV PAULISTA, 1636, CONJ 401, CEP:00000000 |
Cidade | SAO PAULO/SP |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE S EMPENHA PARA PAGAMENTODE CERTIFICAD DIGITAL, PARA UTILIDADE EM INFORMACOES DA GESTAO ADMINISTRATIVA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/03/2022 |
|
9 |
1 |
150,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
09/03/2022 |
150,00 |
|