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Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 910003
Data de emissão 10/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO
Ação MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO- QSE
Valor Empenhado R$ 6.438,00
Valor Liquidado R$ 6.438,00
Valor Pago R$ 6.438,00
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
CPF do Ordenador ***679913**
Dados do Credor
Nome do Credor BRASIL NORDESTE LTDA
CPF/CNPJ ***639400001**
Endereço RUA LISANDRO NOGUEIRA, 1477, CENTRO, CEP:00000000
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Educação
Subfunção Ensino Fundamental
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa
Fonte de recurso Transferência do Salário-Educação
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS, PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
10/09/2021 9 1 6.438,00
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
10/09/2021 6.438,00
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