| Mês | Junho |
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| Empenho | 621005 |
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| Data de emissão | 21/06/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S |
| Valor Empenhado | R$ 20.016,66 |
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| Valor Liquidado | R$ 20.016,66 |
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| Valor Pago | R$ 20.016,66 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPNSABILIDADE DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESS DE PREGAO PRESENCIAL Nº 042 21. |
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| CPF do Ordenador | ***320543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AMANCIO GALDINO DA COSTA-EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***884360002** |
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| Endereço | LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS, 150, CATAVENTO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PICOS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DE RESPNSABILIDADE DESTA SECRETARIA,CONFORME PROCESS DE PREGAO PRESENCIAL Nº 042 21. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 21/06/2022 |
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9 |
1 |
20.016,66 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 22/06/2022 |
20.016,66 |
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