Mês | Outubro |
Empenho | 1018020 |
Data de emissão | 18/10/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA |
Valor Empenhado | R$ 1.968,56 |
Valor Liquidado | R$ 1.968,56 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***102873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADEILSON ALCIDES DOS SANTOS ME |
CPF/CNPJ | ***294610001** |
Endereço | RUA NIVARDO NOGUEIRA, 435, CENTRO, CEP:64700000 |
Cidade | SIMPLICIO MENDES/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,PARA ESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
18/10/2022 |
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9 |
1 |
1.968,56 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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