| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1104050 |
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| Data de emissão | 04/11/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO DE MAN.DES.EDU.BAS.E VAL.PROF.EDUC |
| Ação | OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO-30% |
| Valor Empenhado | R$ 1.212,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.212,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.212,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMUNT, DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***679913** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | KAIK CONCEICAO PEREIRA |
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| CPF/CNPJ | ***181013** |
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| Endereço | AV. ASSS CARVALHO, 0, CENTRO, CEP:64730000 |
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| Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Transferências do Fundeb - Impostos e Transferências de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMUNT, DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 04/11/2022 |
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9 |
1 |
1.212,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/11/2022 |
1.212,00 |
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