| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1229018 |
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| Data de emissão | 29/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S |
| Valor Empenhado | R$ 400,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 400,00 |
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| Valor Pago | R$ 400,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, IR NA CIDADE DE TERESINA-PI, PERIODO DE 16 12 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SESAPI. |
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| CPF do Ordenador | ***320543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDREA DE ARAUJO MOURA FE |
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| CPF/CNPJ | ***320543** |
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| Endereço | RUA JUSCELINO GOMES, 483, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, IR NA CIDADE DE TERESINA-PI, PERIODO DE 16 12 2022, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, JUNTO A SESAPI. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 29/12/2022 |
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9 |
1 |
400,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 29/12/2022 |
400,00 |
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