Mês | Dezembro |
Empenho | 1230004 |
Data de emissão | 30/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRASPORTE ESCOLAR |
Valor Empenhado | R$ 17.750,00 |
Valor Liquidado | R$ 17.750,00 |
Valor Pago | R$ 17.750,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSAIIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PRECO Nº 03 21. |
CPF do Ordenador | ***679913** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE WILLIAMES COELHO XAVIER |
CPF/CNPJ | ***961430001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:64730000 |
Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS E ELETRICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSAIIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO DE TOMADA DE PRECO Nº 03 21. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2022 |
|
9 |
1 |
17.750,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2022 |
17.750,00 |
|