Mês | Dezembro |
Empenho | 1231014 |
Data de emissão | 31/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 75,92 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA,PARA OS PREDIOS PUBLICOS E DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***542783** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
CPF/CNPJ | ***457470001** |
Endereço | AV.MAL. CASTELO BRANCO, 101, NORTE, CEP: |
Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA,PARA OS PREDIOS PUBLICOS E DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2022 |
75,92 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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