Mês | Março |
Empenho | 309038 |
Data de emissão | 09/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC.MUN.DE ADMINISTRACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.783,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.783,00 |
Valor Pago | R$ 1.783,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS(KIT TRANS,BUCHA COROA, PARALAMA E OUTROS. |
CPF do Ordenador | ***542783** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALAIDE VIEIRA DE SOUSA RODRIGUES ME |
CPF/CNPJ | ***313070001** |
Endereço | RUA DEMERVAL LOBAO, 1095, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS(KIT TRANS,BUCHA COROA, PARALAMA E OUTROS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/03/2022 |
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9 |
1 |
1.783,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/03/2022 |
1.783,00 |
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