| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 110020 |
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| Data de emissão | 10/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Ação | ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DIVIDAS |
| Valor Empenhado | R$ 4.405,92 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.405,92 |
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| Valor Pago | R$ 4.405,92 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A AGESPISA.DEBITADO EM CONTA. |
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| CPF do Ordenador | ***542783** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
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| CPF/CNPJ | ***457470001** |
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| Endereço | AV.MAL. CASTELO BRANCO, 101, NORTE, CEP: |
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| Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Encargos Especias |
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| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A AGESPISA.DEBITADO EM CONTA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 10/01/2022 |
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9 |
1 |
4.405,92 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/01/2022 |
4.405,92 |
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