| Mês | Outubro |
|---|
| Empenho | 1020014 |
|---|
| Data de emissão | 20/10/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S |
| Valor Empenhado | R$ 900,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 900,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 900,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | |
|---|
| Aplicação | SAÚDE |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, IR NA CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A ORGAO PUBLICOS E ASSESSORIAS.NO PERIODO DE 19 A 21 10 2021. CONFORME ESPECIFICA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***320543** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDREA DE ARAUJO MOURA FE |
|---|
| CPF/CNPJ | ***320543** |
|---|
| Endereço | RUA JUSCELINO GOMES, 483, CENTRO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Saúde |
|---|
| Subfunção | Atenção Básica |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, IR NA CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO A ORGAO PUBLICOS E ASSESSORIAS.NO PERIODO DE 19 A 21 10 2021. CONFORME ESPECIFICA. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 20/10/2021 |
|
9 |
1 |
900,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 20/10/2021 |
900,00 |
|
|---|
