| Mês | Novembro |
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| Empenho | 1118002 |
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| Data de emissão | 18/11/2021 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Ação | MANUTENCAO E ENCARGOS DO F.M.S |
| Valor Empenhado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.200,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.200,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | SAÚDE |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, IR NA CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, REUNIOES NA SESAPI.PERIODO DE 16 A 19 11 2021. |
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| CPF do Ordenador | ***320543** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANDREA DE ARAUJO MOURA FE |
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| CPF/CNPJ | ***320543** |
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| Endereço | RUA JUSCELINO GOMES, 483, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE, IR NA CIDADE DE TERESINA-PI, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA SECRETARIA, REUNIOES NA SESAPI.PERIODO DE 16 A 19 11 2021. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 18/11/2021 |
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9 |
1 |
1.200,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 18/11/2021 |
1.200,00 |
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