Mês | Dezembro |
Empenho | 1201034 |
Data de emissão | 01/12/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
Valor Empenhado | R$ 932,00 |
Valor Liquidado | R$ 932,00 |
Valor Pago | R$ 932,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
CPF do Ordenador | ***102873** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A.C.S. MOURA ME |
CPF/CNPJ | ***116120001** |
Endereço | RUA ARNALDO FERREIRA DE CARVALHO, 492, CENTRO, CEP: |
Cidade | CAMPINAS DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/12/2021 |
|
9 |
1 |
932,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
06/12/2021 |
932,00 |
|