Mês | Dezembro |
Empenho | 1228002 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO |
Ação | ADMINISTRACAO E ENCARGOS DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 9.000,00 |
Valor Liquidado | R$ 9.000,00 |
Valor Pago | R$ 9.000,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE PALCO,SOM,ILUMINACAO,TENDAS,BANHEIROS QUIMICOS,GERADOR.PROCESSO N039 PE 2022. |
CPF do Ordenador | ***679913** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ATIANO BEZERRA EMPREENDIMENTOS |
CPF/CNPJ | ***666170001** |
Endereço | PRACA ANTONIO BEZERRA, 209, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | SAO JOSE DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL DE PALCO,SOM,ILUMINACAO,TENDAS,BANHEIROS QUIMICOS,GERADOR.PROCESSO N039 PE 2022. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
|
9 |
1 |
9.000,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
9.000,00 |
|